MATRIX PENINJAUAN DAN PENGAWASAN SISMIOP TAHUN 1994/1995

TANGGAL 5 S/D 29 DESEMBER 1994

NO.	URAIAN			KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN
NO.	URAIAN			BANDA ACEH	T. TINGGI	P. SIANTAR	BUKIT TINGGI	PADANG	PEKANBARU	SOLOK	LAHAT	BATURAJA	KOTABUMI	METRO	CIREBON	KUNINGAN
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	PERENCANAAN
1.	Jumlah OP			24.037	18.864	30.000	20.500	13.000	76.000	9.000	10.000	10.000	15.000	15.000	53.000	42.065
2.	Jumlah Blok			450	780	266	150	170	600	72	140	20	29	58	250	210
3.	Jumlah ds/kel			45	11	30	75	30	43	8	9	1	2	5	15	15
4.	Jumlah biaya			Rp. 104.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 68.000.000	Rp. 233.985.500	Rp. 233.985.500	Rp. 28.132.300	Rp. 43.000.000	Rp. 32.000.000	Rp. 32.410.000	Rp. 48.000.000	Rp. 174.081.500	Rp. 133.651.325
5.	Rata-rata biaya/OP			Rp. 4.327	Rp. 4.500	Rp. 4.267	Rp. 3.317	Rp. 3.767	Rp. 3.079	Rp. 3.125	Rp. 4.300	Rp. 3.200	Rp. 3.656	Rp. 3.200	Rp. 3.285	Rp. 3.177
6.	Alternatif			4	3	2	2	2	2,3,4	2	3	5	4	3	4	4
7.	Jumlah hari kerja			325	290	120	-	275	190	95	100	150	125	150	110	-
II.	PELAKSANAAN
1.	Jumlah OP didata			(442) 30.775	(882) 16.539	(925) 29.252	(611) 12.517	(801) 10.451	(421) 31.925	(823) 7.376	(951) 4.555	(1002) 9.962	( 162) 7.425	(718) 10.635	(842) 44.582	(742) 33.025
2.	Jumlah OP direkam			(352) 3.064	(652) 10.000	(272) 4.871	-	-	(328) 8.854	(2002) 7.370	(23) 154	(672) 6.661	-	(962) 10.200	776	(031) 27.325
3.	Jumlah Peta digambar
	a.	Peta blok		-	92	10	-	14	-	-	-	65	-	45	112	100
	b.	Peta ds/kel		-	-	2	-	1	43	-	-	2	-	2	-	-
	c.	Peta ZKT		-	6	-	-	-	16	-	-	4	-	1	-	-
4.	Pengumpulan Data Pasar			Dilaksanakan pd 45 ds/kel	Dilaksanakan pd 11 ds/kel	Belum dilaksnakan	Belum dilaksanakan	Dilaksanakan pd 10 ds/kel	Dilaksanakan pd 16 ds/kel	Dilaksanakan pd 8 ds/kel	Dilaksanakan pd 9 ds/kel	Dilaksanakan pd 7 ds/kel	-	Dilaksanakan pd 3 ds/kel	Dilaksanakan pd 17 ds/kel	Dilaksanakan pd 4 ds/kel
5.	BBKB			Sudah direkam	Belum direkam	Belum direkam	Belum direkam	Belum direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam
6.	Jumlah hari kerja yang sudah terpakai			150	85	103	75	90	130	65	70	85	80	80	130	325
III.	PENGAWASAN			Pemeriksaan
1.	Daftar Penjagaan
	a.		Pengisian SPOP	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	Belum dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat	dibuat
	b.		Pemeriksaan OKP	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Sedang dibuat
	c.		Chek List Pengawasan pekerjaan lapangan	Belum dibuat	dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
	d.		BA Uji Petik	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat, ks
	e.		Perbedaan SPOP	Belum dibendel	Belum dibendel	Belum dibendel	Belum dibendel	Sudah dibendel	Belum dibendel	Sudah dibendel	Sebagian sudah dibendel	Sudah dibendel	Dibendel dgn stopmap	Sedang dibuat	Sudah dibendel	Belum dibendel
	f.		Penyimpanan Bendel SPOP	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan	Belum disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus
2.	Evaluasi			Per 2 minggu	Per 2 minggu	3 kali/bulan	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Per 2 minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap bulan
3.	Laporan			Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Bln/tri	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak
4.	Pencocokan NOP pd Peta blok,SPOP dan keadaan lapangan			Pada umumnya sesuai dan ada beberapa yang perlu diteliti ulang	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai dan ada beberapa yang perlu diteliti ulang	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai dan ada beberapa yang perlu diteliti ulang	Pada umumnya sesuai dan ada beberapa yang perlu diteliti ulang	Ditemui beberapa OP yang tidak cocok, dan tidak digambar
IV.	PELAYANAN SATU TEMPAT			Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan

NO	URAIAN		KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN
NO	URAIAN		BANDUNG DUA	GARUT	PURWOKERTO	PURBALINGGA	SURAKARTA	UNGARAN	PEKALONGAN	TEGAL	MALANG	JEMBER	KEDIRI	MADIUN	SIDOARJO
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	PERENCANAAN
1.	Jumlah OP		75.000	51.577	72.600	20.261	36.013	50.350	33.300	45.400	147.070	68.000	21.000	40.000	300.000
2.	Jumlah Blok		400	456	790	160	290	511	511	275	698	606	200	455	1.900
3.	Jumlah ds/kel		15	17	25	6	15	70	70	26	47	20	20	25	135
4.	Jumlah biaya		Rp. 704.043.000	Rp. 148.761.400	Rp. 265.633.000	Rp. 65.900.000	Rp. 114.800.750	Rp. 167.106.900	Rp. 162.106.900	Rp. 153.607.300	Rp. 398.000.000	Rp. 258.000.000	Rp. 71.066.000	Rp. 128.000.000	Rp. 576.000.000
5.	Rata-rata biaya/OP		Rp. 2.720	Rp. 7.880	Rp. 2.995	Rp. 3.252	Rp. 3120	Rp. 3.798	Rp. 3.527	Rp. 3.423	Rp. 2.745	Rp.3.225	3.725	Rp. 3.200	3.200
6.	Alternatif		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7.	Jumlah hari kerja		135	175	275	125	125	140	150	125	150	150	150	150	185
II.	PELAKSANAAN
1.	Jumlah OP didata		(588) 73.304	(578) 49.670	(306) 36.151	(832) 16.833	(966) 15.401	(452) 24.599	(832) 27.674	(942) 420.210	(622) 121.195	(1392) 94.715	(1098) 24.059	(1072) 42.528	(1058) 183.966
2.	Jumlah OP direkam		(11) 1.120	(122)31.600	(38) 1.981	(451) 7.560	(383) 13.599	(435) 10.616	(541) 15.000	(261) 26.300	(832) 100.106	-	(972) 23.498	(692) 29.588	(642) 117.900
3.	Jumlah Peta digambar
	a.	Peta blok	-	342	207	9	43	85	106	-	327	-	67	393	436
	b.	Peta ds/kel	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	c.	Peta ZKT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
4.	Pengumpulan Data Pasar		Dilaksanakan pada 15 ds/kel	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan pada 15 ds/kel	Dilaksanakan pd 15 ds/kel	Dilaksanakan pd 19 ds/kel	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan pd 25 ds/kel	Dilaksanakan pd 20 ds/kel	Dilaksanakan pd 20 ds/kel	Dilaksanakan pd 20 ds/kel	Dilaksanakan pd 25 ds/kel	Dilaksanakan pd 25 ds/kel	Tidak dilaksanakan
5.	BBKB		Belum direkam	Sudah direkam	Belum direkam	Belum direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam
6.	Jumlah hari kerja yang sudah terpakai		100	110	100	115	110	125	115	90	120		135	130	100
III.	PENGAWASAN
1.	Daftar Penjagaan
	a.	Pengisian SPOP	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
	b.	Pemeriksaan OKP	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat
	c.	Chek List Pengawasan pekerjaan lapangan	dibuat	dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
	d.	BA Uji Petik	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
	e.	Perbedaan SPOP	Belum dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Belum dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Dibendekl pd odner	Sebagian sudah dibendel	Sudah dibendel
	f.	Penyimpanan Bendel SPOP	Sudah disimpan pd. Rak khusus	Sudah disimpan pd Rak khusus	Sudah disimpan pd Rak khusus	Sudah disimpan pd Rak khusus	Sudah disimpan pd Rak khusus	Belum disimpan pd Rak khusus	Belum disimpan pd Rak khusus	Belum disimpan pd Rak khusus	Disimpan pd Rak khusus	Disimpan pd Rak khusus	Beluim disimpan pada rak khusus	Masih disimpan di ESP. Pedamil	Disimpan pada rak khusus
2.	Evaluasi		Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap bulan	Per 2 minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Per 2 minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap bulan
3.	Laporan		Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak
4.	Pencocokan NOP pd Peta blok,SPOP dan keadaan lapangan		Pd umumnya sesuai, dan ada beberapa OP yang perlu diteliti ulang	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai, dan ada beberapa OP yang perlu diteliti ulang	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai, dan ada beberapa OP yang perlu diteliti ulang	Pd umumnya sesuai	Pd umumnya sesuai
IV.	PELAYANAN SATU TEMPAT		Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan

NO	URAIAN		KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN
NO	URAIAN		MOJOKERTO	PALANGKARAYA	SAMARINDA	BALIKPAPAN	BANJARMASIN	PARE-PARE	BANTAENG	MENADO	PALU	DENPASAR	MATARAM
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	PERENCANAAN
1.	Jumlah OP		35.000	25.000	58.000	26.000	105.000	74.000	15.000	95.100	34.00	29.600	74.000
2.	Jumlah Blok		340	220	450	150	450	160	120	329	472	1.185	460
3.	Jumlah ds/kel		50	30	26	2	50	21	11	68	17	42	23
4.	Jumlah biaya		Rp. 106.000.000	Rp. 63.603.600	Rp. 174.005.000	Rp. 83.985.500	Rp. 289.348.000	Rp. 17.000.000	Rp. 45.000.000	Rp. 175.725.000	Rp. 65.672.205	Rp. 266.123.000	Rp. 236.967.000
5.	Rata-rata biaya/OP		Rp. 3.726	Rp. 2.544	Rp. 3.000	Rp. 3.230	Rp. 3.700	Rp. 3.708	Rp. 2.867	Rp. 5.159	Rp. 2.468	Rp. 3.369	Rp. 3.202
6.	Alternatif		4	2	2	4	4	4	4	1,3,4	4	3	2
7.	Jumlah hari kerja		-	140	-	150	200	150	-	130	130	146	155
II.	PELAKSANAAN
1.	Jumlah OP didata		(812) 76.715	(1032) 25.716	(1002) 58.000	(1002) 26.000	(982) 98.687	(1412) 21.109	(492) 26.806	(492) 26.806	(692) 76.332	(1012) 26.078	(634) 61.515
2.	Jumlah OP direkam		(1002) 26.725	(702) 18.070	(1002) 58.000	(1002) 26.000	(292) 6.722	(802) 10.635	(432) 10.170	(542) 24.600	(432) 10.110	(262) 21.279	(678) 48.747
3.	Jumlah Peta digambar
	a.	Peta blok	339	226	350	298	29	-	-	-	-	190	146
	b.	Peta ds/kel	48	6	12	10	-	-	17	-	17	-	-
	c.	Peta ZKT		10	5	10	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pengumpulan Data Pasar		Dilaksanakan pada 17 ds/kel	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan pada 19 ds/kel	Dilaksanakan pd 7 ds/kel	Dilaksanakan pd 50 ds/kel	Dilaksanakan pd 4 ds/kel	Dilaksanakan pd 4 ds/kel	Dilaksanakan pd 11 ds/kel	Dilaksanakan pd. 29 ds/kel	Dilaksanakan pd. 42 ds/kel	Dilaksanakan pd. 25 ds/kel
5.	BBKB		Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam	Sudah direkam
6.	Jumlah hari kerja yang sudah terpakai		125	130	135	100	165	109	169	165	500	120	170
III.	PENGAWASAN
1.	Daftar Penjagaan
	a.	Pengisian SPOP	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat
	b.	Pemeriksaan OKP	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat
	c.	Chek List Pengawasan pekerjaan lapangan	Dibuat	dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat
	d.	BA Uji Petik	Dibuat	dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat	Belum dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Dibuat	Belum dibuat
	e.	Perbedaan SPOP	Dibendel secara bertahap	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Sudah dibendel	Belum dibendel	Dibuat sudah dibendel	Sudah dibendel	Belum dibendel
	f.	Penyimpanan Bendel SPOP	Disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus	Disimpan pada rak khusus	Disimpan seksi pedamil khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pada rak khusus	Belum disimpan pd. Rak khusus	Belum disimpan pd. Rak khusus
2.	Evaluasi		Setiap minggu	Setiap bulan	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Setiap minggu	Per 2 minggu	Setiap minggu	Setiap bulan	Per 2 minggu	Setiap minggu
3.	Laporan		Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak	Sesuai juklak
4.	Pencocokan NOP pd Peta blok,SPOP dan keadaan lapangan		Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai, dan ada beberapa OP yang perlu diteliti ulang	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai	Pada umumnya sesuai, dan ada beberapa OP yang perlu diteliti ulang	Pada umumnya sesuai, dan ada beberapa OP yang perlu diteliti ulang	Pada umumnya sesuai
IV.	PELAYANAN SATU TEMPAT		Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan