1 2 3 4 5 6 7

LAMPIRAN 1

DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak

:

s.d.

-

Pembetulan Ke : ……………… (………………………)

FORMULIR

1107 A

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama PKP

NPWP

-

-

-

-

-

I

Ekspor

No.

Nama Pembeli BKP/Penerima JKP

PEB

DPP

(Rupiah)

Nomor

Tanggal

1

2

3

4

5

6

7

dst

Jumlah Ekspor

II

Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

No

Nama Pembeli BKP/Penerima JKP

NPWP

Faktur Pajak/Nota Retur

DPP

(Rupiah)

PPN

(Rupiah)

PPnBM

(Rupiah)

Kode dan No Seri FP Yg diganti

Kode dan Nomor Seri

Tanggal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

III

Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana

IV

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri

(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III)

V

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN

(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)

VI

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut

(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)

VII

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM

(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)

D.1.32.01

LAMPIRAN 2

DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak

:

s.d.

-

Pembetulan Ke : ……………… (………………………)

FORMULIR

1107 B

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama PKP

NPWP

-

-

-

-

-

I

PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

1

Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

No

Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai

PIB

Tanggal SSP

DPP

(Rupiah)

PPN

(Rupiah)

PPnBM

(Rupiah)

Ket

Nomor

Tanggal

1

2

3

dst

Jumlah

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri

No

Nama Penjual BKP/Pemberi JKP

NPWP

Faktur Pajak/Nota Retur

DPP

(Rupiah)

PPN

(Rupiah)

PPnBM

(Rupiah)

Kode dan No Seri FP Yg diganti

Kode dan Nomor Seri

Tanggal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

dst

Jumlah

C. Jumlah (I.1.A + I.1.B)

2

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

PPN (Rupiah)

A. Penyerahan Barang Kena Pajak

= ……………% X Rp ……………………………………

B. Penyerahan Jasa Kena Pajak

= ……………% X Rp ……………………………………

C. Jumlah (I.2.A + I.2.B)

3

Pajak Masukan Lainnya

PPN (Rupiah)

A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak …………………

C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan

D. Jumlah (I.3.A + I.3.B – I.3.C)

4

Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D)

II

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS

No

Nama Penjual BKP/Pemberi JKP

NPWP

Faktur Pajak/PIB/Nota Retur

Tanggal SSP

DPP

(Rupiah)

PPN

(Rupiah)

PPnBM

(Rupiah)

Kode dan Nomor Seri

Tanggal

1

2

3

dst

Jumlah

D.1.2.32.02