1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SURAT PEMBERITAHUAN MASA

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

(SPT MASA PPN)

- Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

- Beri tanda X dalam yang 1 sesuai

FORMULIR

1106

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama PKP

:

………………………………………………………

NPWP

:

-

-

-

-

-

………………………………………………………

Masa

:

-

-

Usaha

:

………………………………………………………

Pembetulan Ke : ……………… (………………………)

No. Telp

:

(………………)-…………………………………

Wajib PPn BM

A.

PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN

Rp ………………………

Jumlah Penyerahan yang tidak terutang PPN

Rp ………………………

(+)

Jumlah Seluruh Penyerahan

Rp ………………………

Pajak Keluaran yang harus dipungut/disetor sendiri

Rp ………………………

Pajak Masukan yang diperhitungkan

Rp ………………………

(-)

PPN yang

kurang atau

(lebih) dibayar

Rp ………………………

Jumlah Kurang Bayar telah dilunasi tanggal		-	-
	NTTP : ……………………………………………

Penghitungan Pembetulan (Hanya Diisi Jika Merupakan SPT Pembetulan)

PPN yang

kurang atau

(lebih) dibayar

Rp ………………………

Jumlah Kurang Bayar telah dilunasi tanggal

-

-

NTTP : ……………………………………………

Jumlah lebih bayar agar :

Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya

Dikembalikan (Restitusi) :

Dokumen terlampir

Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

Prosedur Biasa

Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

B.

JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN : Rp. ……………………………

C.

PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

Rp

…………………………………………………

PPN Terutang

Rp

…………………………………………………

Dilunasi tanggal

-

-

NTTP : ……………………………………………

D.

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Jumlah PPn BM yang kurang dibayar Rp …………………………………

Jumlah Kurang Bayar PPnBM dilunasi tanggal

-

-

NTTP : ……………………………………………

Lampiran :

Lembar ke-3 SSP PPN

………………………………………………………

Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
PKP	Kuasa (Surat Kuasa Khusus dilampirkan)

…………………………,

-

-

Tanda tangan

:

Nama Jelas

:

Jabatan

:

Cap perusahaan

:

F.1.2.32.01

LAMPIRAN 1

DAFTAR PAJAK KELUARAN

Masa Pajak

s.d.

-

Pembetulan Ke-

………………(………………………)

FORMULIR

1106 A

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama PKP

:

……………………………………………………………

NPWP

:

-

-

-

-

No.

Nama Pembeli BKP/Penerima JKP/ Pemungut PPN

NPWP

FAKTUR PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah)

PPN (Rupiah)

Kode Seri

Tanggal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I.

PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN

1.

Ekspor

2.

Dengan Faktur Pajak Sederhana

3.

Dengan Faktur Pajak Standar

3.1.

Kepada Pihak Lain yang Bukan Pemungut PPN

1.

2.

dst

Jumlah

3.2.

Kepada Pemungut PPN

1.

2.

dst

Jumlah

3.3.

DPP Nilai Lain

1.

2.

dst

Jumlah

3.4.

Penyerahan Lainnya

1.

2.

dst

Jumlah

3.5.

Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut

1.

2.

dst

Jumlah

3.6.

Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan

1.

2.

dst

Jumlah

3.7.

Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

1.

2.

dst

Jumlah

4.

Jumlah Penyerahan yang terutang PPN (I.1+I.2+I.3.1+I.3.2+I.3.3+I.3.4+I.3.5+ I.3.6+I.3.7) – dipindahkan ke Bagian A

II.

PPN YANG DISETOR DIMUKA DALAM MASA PAJAK YANG SAMA

III.

PAJAK KELUARAN YANG HARUS DIPUNGUT/DISETOR SENDIRI

{I.4 kolom (7) – I.3.2 kolom (7) – 1.3.5 kolom (7) – I.3.6 kolom (7) – II}

– dipindahkan ke Bagian A

F.1.2.32.02