1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LAMPIRAN 2

DAFTAR PAJAK MASUKAN

Masa Pajak

s.d.

-

Pembetulan Ke-

………………(………………………)

FORMULIR

1106 B

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nama PKP

:

……………………………………………………………

NPWP

:

-

-

-

-

No.

Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/ Bank Devisa/ Dit. Jen Bea dan Cukai

NPWP

Faktur Pajak (FP)/

(Dokumen Pabean + SSP)/ SSP

PPN (Rupiah)

Ket.

Kode Seri FP/ Dokumen Pabean

Tgl. FP/ Dokumen Pabean

Tanggal SSP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I.

PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN

1.

Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

1.1.

Impor/Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

1.1.1.

Impor BKP

1.

2.

dst.

jumlah

1.1.2.

Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

1.

2.

dst.

jumlah

1.2.

Perolehan Dalam Negeri

1.

2.

dst.

jumlah

2.

Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (I.1.1.1+I.1.1.2+I.1.2)

3.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

1.

Penyerahan Barang Kena Pajak

= …………% X Rp ……………………………………………

2.

Penyerahan Jasa Kena Pajak

= …………% X Rp ……………………………………………

4.

Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

5.

Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan

6.

Lain-lain

7.

Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (I.2+I.4-I.5+I.6) atau (I.3+I.4+I.6)

– dipindahkan ke Formulir 1106 Bagian A

II.

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

1.

2.

dst.

Jumlah Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan – dipindahkan ke Formulir 1106 Bagian B

F.1.2.32.03

LAMPIRAN 3

PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Masa Pajak

s.d.

-

Pembetulan Ke-

………………(………………………)

FORMULIR

1106 BM

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

:

-

-

-

-

Nama PKP

:

No.

URAIAN

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

PPnBM

(1)

(2)

(3)

(4)

I.

EKSPOR DAN PENYERAHAN DALAM NEGERI

1.

Ekspor

2.

Penyerahan Dalam Negeri

2.1

Penyerahan kepada Bukan Pemungut PPN

-

Dikenakan tarif ……………………%

-

Dikenakan tarif ……………………%

dst

Jumlah

2.2

Penyerahan kepada Pemungut PPN

-

Dikenakan tarif ……………………%

-

Dikenakan tarif ……………………%

dst

2.3

Penyerahan yang PPn BM-nya Tidak Dipungut/Dibebaskan

Jumlah Penyerahan Dalam Negeri (I.2.1+I.2.2+I.2.3)

3.

Jumlah Ekspor dan Penyerahan Dalam Negeri (I.1 + I.2)

4.

PPn BM Kurang Dibayar {jumlah pada kode I.2.1 kolom (4)}

dipindahkan ke Formulir 1106 Bagian D

II.

Penghitungan Pembetulan (Hanya Diisi Jika Merupakan SPT Pembetulan)
Jumlah pajak yang terutang yang telah dilunasi	Rp	………………………………………
Hasil Penghitungan Pembetulan :
PPn BM yang kurang dibayar	Rp	………………………………………
Lampiran : 1 lembar Ke-3 SSP PPn BM yang Kurang Dibayar

F.1.2.32.04